一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************737
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 200 4000.0 得力/deli6801 验收通过 2 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 200.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 3 得力 5501B 文件袋 20 200.0 得力/deli5501B 验收通过 4 齐心 a744 板夹 24 192.0 齐心/Comixa744 验收通过 5 晨光 ADMN4007 文件栏 25 625.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 6 白木 A4 打印/复印纸 25 3750.0 白木A4 验收通过 7 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 10 220.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
