一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************062
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 50 | 50.0 | 晨光/M&GAXP96409 | 验收通过 | |
2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 40.0 | 得力/deliVR119 | 验收通过 | |
3 | 晨光 万用手册 | 4 | 100.0 | 晨光/M&GASC99373 | 验收通过 | |
4 | 得力 74803 卡纸 | 3 | 30.0 | 得力/deli74803 | 验收通过 | |
5 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 1 | 123.0 | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
6 | 超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 100.0 | 超能亲肤香氛1.6kg | 验收通过 | |
7 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULLGN-607(3m) | 验收通过 | |
8 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 3 | 450.0 | 超威 SUPERB除菌洁厕剂 | 验收通过 | |
9 | 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 | 4 | 100.0 | 晨光/M&GFPS90607 | 验收通过 | |
10 | 得力 档案夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
11 | 得力 5505 文件袋 | 2 | 20.0 | 得力/deli5505 | 验收通过 | |
12 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli8554 | 验收通过 | |
13 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 310.0 | 闪迪/SandiskCZ73 | 验收通过 | |
14 | 得力 7102 胶水 | 2 | 100.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 潘玉兰