一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************687
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水 (软胶头涂抹均匀) 12个装 1 42.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 2 得力 s941 铅笔 2B六角笔杆 (原木色)(30支/筒) 1 12.0 得力/delis941 验收通过 3 THINKPLUS TU100 U盘 1 60.0 THINKPLUSTU100 验收通过 4 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 24/6 20 38.0 得力/deli0012 验收通过 5 AJ033 新料耳朵加厚36cm黑色垃圾袋（34个/扎）（60扎/件） 50 330.0 其他家AJ033 验收通过 6 得力 0308 订书机 12# 中号 可钉25页 两模式金属外壳 2 40.0 得力/deli0308 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴彤
