一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************033
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 10 200.0 晨光/M&GADM94740 验收通过 2 六鑫 塑料四件套 各类尺/三角板 8 440.0 六鑫塑料四件套 验收通过 3 意利原子 办公锁 9 1080.0 意利原子防盗门锁 验收通过 4 公牛 GN-103D 多功能插座 25 1125.0 公牛/BULLGN-103D 验收通过 5 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 20 260.0 优智风YZF-K800A 验收通过 6 得力 8383 档案袋 16 160.0 得力/deli8383 验收通过 7 兰威 足球 20 1200.0 兰威/Lenwave0571 验收通过 8 斯伯丁 篮球 10 4290.0 斯伯丁/SpaldingTF-1000 验收通过 9 得力 7101 胶水 14 140.0 得力7101 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨俊元
