一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************820
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7302 50ML液体胶水 12 16.8 得力/deli7302 验收通过 2 三木 G-009 中性笔 10 100.0 三木/SunwoodG-009 验收通过 3 得力 0018 回形针（100只/盒） 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 4 创环 38型挂锁 10 50.0 创环38型 验收通过 5 睿爸 50*40*1000 食品留样标签 6 210.0 睿爸50*40*1000 验收通过 6 双丰 0230 36*52 白色垃圾袋 全新料纸篓袋干湿分类袋 平口加厚办公家用塑料袋子 50 200.0 双丰0230 验收通过 7 佳帮手 黑色加厚手提垃圾袋35*50CM 60 180.0 佳帮手45*50 35个/扎 验收通过 8 ******幼儿园学生手工卡纸 60 54.0 易利丰/elifo4K 验收通过 9 南孚 7号 南孚(NANFU)7号电池2粒/板 七号碱性 聚能环3代 20 100.0 南孚/NANFU7号 验收通过 10 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 15 75.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳健
