一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************980
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK103 白板笔 1 15.0 得力/deliSK103 验收通过 2 得力 9375 16K复写纸 1 12.0 得力/deli9375 验收通过 3 得力 SK103 白板笔 1 15.0 得力/deliSK103 验收通过 4 五千年 W-645 替芯/铅芯 12 96.0 五千年W-645 验收通过 5 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 5 85.0 科朗鑫盛KL-PW93 验收通过 6 罗氏 GP-2009 中性笔 36 21.6 罗氏GP-2009 验收通过 7 得力 7103 固体胶 12 30.0 得力/deli7103 验收通过 8 爱好 ah-505 圆珠笔 36 18.0 爱好/AIHAOah-505 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭开梅
