一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************024
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9837 文件座/文件架/文件框 30 750.0 得力/deli9837 验收通过 2 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 4 256.0 兰诗YJ-B041 验收通过 3 晨光 万用手册 20 500.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 得力 22283 PU/PVC笔记本 250 3000.0 得力/deli22283 验收通过 5 金值 JK5037 粉笔 180 180.0 金值JK5037 验收通过 6 金值 JK5037 粉笔 240 360.0 金值JK5037 验收通过 7 晨光 4394A 替芯/铅芯 12 180.0 晨光/M&G4394A 验收通过 8 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 100 1100.0 优智风YZF-K600A 验收通过 9 益美得 簸箕 30 360.0 益美得FW-1101 验收通过 10 分页纸/索引纸 360 180.0 无品牌A4纸 验收通过 11 得力 8554 票夹/长尾夹 3 60.0 得力/deli8554 验收通过 12 得力 8555 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli8555 验收通过 13 得力 7102 胶水 2 60.0 得力/deli7102 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
