一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************454
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70738-12 水彩笔 50 750.0 得力/deli70738-12 验收通过 2 晨光 AST97409 跳绳 10 120.0 晨光/M&GAST97409 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 100 150.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 100 1000.0 马可 MARCO8000E-2B 验收通过 5 杜威克 DWK7754 呼啦圈 50 2250.0 杜威克DWK7754 验收通过 6 晨光 ACP901AV 水彩笔 50 1200.0 晨光/M&GACP901AV 验收通过 7 得力 73614 素描纸 30 450.0 得力/deli73614 验收通过 8 得力 PT1680 胶装本 60 720.0 得力/deliPT1680 验收通过 9 得力 分页纸/索引纸 30 300.0 得力/deli7577 验收通过 10 晨光 MG-007 替芯/铅芯 20 300.0 晨光/M&GMG-007 验收通过 11 得力 6010 剪刀 20 200.0 得力/deli6010 验收通过 12 得力 0021 图钉/工字钉 30 90.0 得力/deli0021 验收通过 13 得力 0024 别针/回形针/大头针 30 90.0 得力/deli0024 验收通过 14 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 100 2000.0 得力/deli0616B 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴定煜
