一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************270
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 10 338.0 得力/deli7303 验收通过 2 维达 V2223 抽纸 7 1181.6 维达/VindaV2223 验收通过 3 半球 FBT-SH601-20 电热水壶 3 138.0 半球/PESKOEFBT-SH601-20 验收通过 4 公牛 GN-B2060 多功能插座 5 235.0 公牛/BULLGN-B2060 验收通过 5 超威 强效洁厕净500g 洁厕剂 5 1090.0 超威强效洁厕净500g 验收通过 6 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 18 518.4 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 7 得力 BT181 便签本/便条纸/N次贴 6 18.0 得力/deliBT181 验收通过 8 中华牌 HB-6151 铅笔 7 53.2 中华牌HB-6151 验收通过 9 妙洁 背心式垃圾袋 妙洁 手提背心式垃圾袋 大号*60只装 13 208.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 10 维达 维达（Vinda）卷纸 超韧无芯卷纸100克10卷 4层加厚 卫生纸卷筒纸 34 476.0 维达/Vinda超韧无芯卷纸 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑阳洋
