一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************943
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-609 1.8米 电源插座/插板 2 96.0 公牛/BULLGN-609 1.8米 验收通过 2 力美 L-40 胶棉吸水拖把 1 35.0 力美L-40 验收通过 3 汰渍 2.55千克无磷型洗衣粉 净白祛渍柠檬清香型 4 112.0 汰渍/Tide2.55千克无磷型洗衣粉 验收通过 4 得力 30401 双面胶带 10 10.0 得力/deli30401 验收通过 5 喜润家 木杆硬毛扫把 户外扫把 5 35.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 6 得力 7092 高粘度固体胶 1 3.0 得力/deli7092 验收通过 7 超威 强力洁厕精900g 马桶除臭去异味留香洁厕灵（ 一件18瓶） 18 216.0 超威强力洁厕精900g 验收通过 8 佳帮手 黑色加厚手提垃圾袋35*50CM 100 300.0 佳帮手45*50 35个/扎 验收通过 9 公牛 GN-607 4位总控全长5米插板/插座 1 49.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 10 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(******8PCS) 3 135.0 得力/deli1511 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙本贵
