一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************570
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2024年11月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK103 白板笔 12 18.0 得力/deliSK103 验收通过 2 得力 SK103 白板笔 12 18.0 得力/deliSK103 验收通过 3 得力 SK103 白板笔 12 18.0 得力/deliSK103 验收通过 4 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 2 30.0 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um 验收通过 5 五千年 W-645 替芯/铅芯 10 80.0 五千年W-645 验收通过 6 绿文 2.5CM 报告夹 20 40.0 绿文2.5CM 验收通过 7 绿文 1CM 报告夹 20 14.0 绿文1CM 验收通过 8 罗氏 GP-2009 中性笔 240 144.0 罗氏GP-2009 验收通过 9 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 45.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 10 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 10 45.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 11 得力 S01 黑色中性笔 240 576.0 得力/deliS01 验收通过 12 得力 6009 剪刀 4 20.0 得力/deli6009 验收通过 13 得力 7303 液体胶 20 70.0 得力/deli7303 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
