一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 天柱县新世纪百货店
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针(100枚/盒)（单位：盒） 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 2 现代美 GP-995 中性笔 65 1300.0 现代美GP-995 验收通过 3 得力 7302 胶水 28 42.0 得力/deli7302 验收通过 4 得力 5683 档案盒 12个/箱 4 480.0 得力/deli5683 验收通过 5 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 7 105.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 6 得力 0012 订书钉 1 10.0 得力/deli0012 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗松檀
