一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************664
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863 印台 82mm透明圆形财务快干印泥 （红色） 单个/装 36 162.0 得力/deli9863 验收通过 2 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶/装 60 180.0 得力/deli7303 验收通过 3 晨光(M&G) 文具 透明封箱胶带/打包胶带/大胶布 48mm*200y*45um (183米/卷) 6卷/筒 AJD95786 24 350.4 晨光/M&GAJD95786 验收通过 4 晨光(M&G) 易撕学生文具胶带办公用品 12mm*14y透明胶带 /胶布 （12卷/筒装） AJD97318 36 19.8 晨光/M&GAJD97318 验收通过 5 晨光/(M&G) 经典拔盖中性笔/水性笔 0.5mm签字笔水笔 风速Q7黑色 12支/装 1728 1555.2 晨光/M&GQ7 验收通过 6 晨光/(M&G) 文具 K35/0.5mm红色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 432 820.8 晨光/M&GK35 红 验收通过 7 晨光/(M&G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM95394 132 1584.0 晨光/M&GADM95394 验收通过 8 晨光/(M&G) 文具0.7mm 黑色经典按动圆珠笔 办公子弹头原子笔 便携中油笔 40支/盒 ABP88402 108 97.2 晨光/M&GABP88402 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周觅
