一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************702
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18501 碱性 5号4粒装 普通干电池 10 150.2 得力/deli18501 验收通过 2 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm(混)(24只/筒) 2 23.0 得力/deli8553 验收通过 3 得力/deli 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 0018 1 13.9 得力/deli0018 验收通过 4 得力 7302 50ml高粘度液体胶水 24支装 2 61.98 得力/deli7302 验收通过 5 齐心 A868 大容量可夹200张 透明拉杆文件夹 10个/包 2 70.0 齐心/ComixA868 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾新月
