一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 100 2000.0 得力/deli6801 验收通过 2 金值 JK5037 粉笔 300 600.0 金值JK5037 验收通过 3 金值 JK5037 粉笔 100 300.0 金值JK5037 验收通过 4 益美得 FW-1101簸箕 100 1200.0 益美得FW-1101 验收通过 5 兰诗 SB-0318 扫把 120 600.0 兰诗SB-0318 验收通过 6 美家生活 000003水拖 100 1500.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 7 科力邦 KB1002 垃圾袋 96 480.0 科力邦KB1002 验收通过 8 罗氏 GP-2073 中性笔 15 360.0 罗氏GP-2073 验收通过 9 齐心 a744 板夹 40 320.0 齐心/Comixa744 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
