一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1塑料杯200ml | 1 | 150.0 | 富强A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 2 | 富强 奇塑A4 一次性杯子 | 6 | 360.0 | 富强奇塑A4 一次性杯子 | 验收通过 | |
| 3 | 南洋 NY-****** 乳胶手套 | 80 | 480.0 | 南洋NY-****** | 验收通过 | |
| 4 | 黔丰 A4 70g 复印纸 | 10 | 1700.0 | 黔丰A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周伟
