一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************581
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94519 抽杆夹 白色彩色5mm（ 单个价格）可夹25张纸 40 60.0 晨光/M&GADM94519 验收通过 2 优智风 45mm*180y 胶带 3 45.0 优智风45mm*180y 验收通过 3 优智风 45mm*130y 胶带 3 30.0 优智风45mm*130y 验收通过 4 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 1.15公斤（一件6包） 10 780.0 汰渍/Tide净白去渍无磷洗衣粉 验收通过 5 得力 0603 剪刀 2 10.0 得力/deli0603 验收通过 6 得力 6824 小双头记号笔（黑/红/蓝)(12支/盒) 10 200.0 得力/deli6824 验收通过 7 创环 38型挂锁 6 30.0 创环38型 验收通过 8 双丰 sf02 黑色大号垃圾袋加厚65*80手提垃圾袋 60*80cm 70*120cm平口垃圾袋 30只装 60 720.0 双丰sf02 验收通过 9 得力 6546 圆珠笔 1 28.0 得力/deli6546 验收通过 10 立白 金桔洗洁精大桶 4kg 15 675.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 11 佳帮手 黑色加厚手提垃圾袋35*50CM 300 900.0 佳帮手45*50 35个/扎 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张莎莎
