一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************457
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 晨光 A4801 中性笔 20 400.0 晨光/M&GA4801 验收通过 3 得力 分页纸/索引纸 8 200.0 得力/deli8K 验收通过 4 得力 9385 单据/收据/凭证 60 120.0 得力/deli9385 验收通过 5 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli201 验收通过 6 晨光 ADM95106 板夹 60 600.0 晨光/M&GADM95106 验收通过 7 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 30 60.0 得力/deli30404 验收通过 8 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli30323 验收通过 9 公牛 其它插座 10 600.0 公牛/BULLGN-609（3-3） 验收通过 10 课业本/教学用本 60 1080.0 无品牌无型号 验收通过 11 晨光 ABS93097 文件袋 50 1150.0 晨光/M&GABS93097 验收通过 12 得力 3301 PU/PVC笔记本 60 900.0 得力/deli3301 验收通过 13 得力 DL-1512 专用计算器 10 550.0 得力/deliDL-1512 验收通过 14 得力 9863ES 印油/印泥/印台 50 500.0 得力/deli9863ES 验收通过 15 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8555ES 验收通过 16 得力 5004ES 资料册 40 600.0 得力/deli5004ES 验收通过 17 得力 0416 订书机 10 200.0 得力/deli0416 验收通过 18 得力 7103 胶棒 30 90.0 得力/deli7103 验收通过 19 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 90.0 得力/deli0018 验收通过 20 得力 0012· 订书钉 20 40.0 得力/deli0012· 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴定煜
