一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************186
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9837 文件座/文件架/文件框 8 200.0 得力/deli9837 验收通过 2 访客 水拖 4 220.0 访客平板拖把加厚100cm 验收通过 3 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 60 900.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 4 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 11 165.0 得力/deli30249 验收通过 5 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 22 264.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 6 得力 22283 PU/PVC笔记本 22 264.0 得力/deli22283 验收通过 7 公牛 GN-609 多功能插座 10 550.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 8 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 3 450.0 超威 SUPERB除菌洁厕剂 验收通过 9 现代美 GP-122 替芯/铅芯 10 150.0 现代美GP-122 验收通过 10 现代美 GP-122 替芯/铅芯 26 390.0 现代美GP-122 验收通过 11 世达 足球 15 1875.0 世达/STARSB465 验收通过 12 兰威 足球 20 1200.0 兰威/Lenwave0571 验收通过 13 斯伯丁 篮球 2 858.0 斯伯丁/SpaldingTF-1000 验收通过 14 得力 5505 文件袋 3 30.0 得力/deli5505 验收通过 15 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 3 45.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 16 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 17 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 10 100.0 齐心/ComixC5868 验收通过 18 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli0018 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙吉森
