一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 黄平县兴隆综合经营部
三、 *采购项目编号： ************724
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 别针/回形针/大头针100枚/盒 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 0012 12号统一订书钉 1000枚/盒 24/6 可订25页 10盒 2 40.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 3725 CD-R光盘 50片/筒 光盘 7 651.0 得力/deli3725 验收通过 4 得力 7535 橡皮擦 30个/盒 1 30.0 得力/deli7535 验收通过 5 得力 9839 文件夹六联文件架收纳文件栏筐办公用品创意桌面文件框资料架 单个装 2 90.0 得力/deli9839 验收通过 6 诚信东方 文书档案盒 A4 880g进口无酸纸 单个装 50 250.0 诚信东方文书档案盒 验收通过 7 富强 AA 杯230ml 一次性水杯纸杯加厚/件40包/2000个 2 480.0 富强AA 验收通过 8 晨光(M&G)ABS92739彩色长尾夹金属票据夹Eplus系列办公燕尾夹41mm 24只/罐 3 66.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 9 晨光 ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹/票夹32mm（筒装）ABS92740 3 45.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 10 晨光 ABS92741 文具25mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 48只/罐 3 60.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 11 尖兵 70克 A4 纸打印复印纸70g 白纸办公用纸 500张/包 8包/箱 共4000张 10 1950.0 尖兵70克 A4 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁艳
