一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 200 1000.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 得力 6824 记号笔/粗笔 10 240.0 得力/deli6824 验收通过 3 得力 6824 记号笔/粗笔 10 240.0 得力/deli6824 验收通过 4 得力 0013 订书钉 106 530.0 得力/deli0013 验收通过 5 得力 63108 文件夹 10 200.0 得力/deli63108 验收通过 6 得力 9874ES 印油/印泥/印台 20 160.0 得力/deli9874ES 验收通过 7 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 200 2000.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 8 得力 909 笔筒/座/插/架 60 900.0 得力/deli909 验收通过 9 得力 文件栏 50 950.0 得力/deli78981 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈传渊
