一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************043
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92511 晨光/M&G ARC92511 纸杯 | 20 | 520.0 | 晨光/M&GARC92511 | 验收通过 | |
| 2 | 白木A4 80g 打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 白木白木A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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