一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************841
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR14 2号电池 5 72.5 南孚/NANFULR14 验收通过 2 五千年 W-645 替芯/铅芯 10 80.0 五千年W-645 验收通过 3 得力 SK103 白板笔 120 180.0 得力/deliSK103 验收通过 4 得力 36009 记号笔/粗笔 120 180.0 得力/deli36009 验收通过 5 得力 9375 16K复写纸 2 24.0 得力/deli9375 验收通过 6 得力 3213 橡皮筋 3 53.7 得力/deli3213 验收通过 7 得力 7654 硬面抄 20 50.0 得力/deli7654 验收通过 8 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 15 225.0 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um 验收通过 9 五千年 W-645 替芯/铅芯 24 192.0 五千年W-645 验收通过 10 柯达 A4 110g 彩色复印纸 10 180.0 柯达/KodakA4 110g 验收通过 11 绿文 1.5CM 报告夹 150 150.0 绿文1.5CM 验收通过 12 罗氏 GP-2009 中性笔 120 72.0 罗氏GP-2009 验收通过 13 罗氏 GP-2009 中性笔 720 432.0 罗氏GP-2009 验收通过 14 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 200 900.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 15 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 150 675.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 16 得力 0314 订书机 3 60.0 得力/deli0314 验收通过 17 得力 0015 订书钉 20 40.0 得力/deli0015 验收通过 18 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 19 得力 8554ES 长尾夹 3 45.0 得力/deli8554ES 验收通过 20 爱好 ah-505 圆珠笔 120 60.0 爱好/AIHAOah-505 验收通过 21 得力 9874ES 印油/印泥/印台 5 25.0 得力/deli9874ES 验收通过 22 得力 9863ES 印油/印泥/印台 4 24.0 得力/deli9863ES 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
